Allerede nå varsler rådmanen Stein A. Yttedahl.
- Trondheim kommune har to ressurser å spille med. Det er "pæng" og det er folk, sa rådmann Stein A. Ytterdahl under fremleggelsen i bystyresalen i rådhuset.
Se hele budsjettforslaget på Trondheim kommunes hjemmesider
11,3 milliarder kroner settes av til drift av kommunens tjenester som barnehager, skoler og sykehjem. 2,4 milliarder kroner skal brukes på nye investeringer, først og fremst innenfor de samme områdene.
Men allerede i budsjettforslaget varsler rådmannen at pengebruken må bremses. Årsaken er kommuneoverføringene i statsbudsjettet.
- Vi er inne i en periode hvor vi har en stor økning i de grupper som vi gir store tjenester til, de barn som er i barnehagealder og skolealder. I den mer tilårskomne gjengen er ikke veksten så bratt, men den kommer, sa han.
Dette vil det koste å bo i Trondheim neste år
Mindre enn forventet
I budsjettforslaget øker de samlede utgiftene med i underkant av 800 millioner kroner, og de kommunale tjenestenes budsjetter får en realvekst på 2,5 prosent. Men rådmannen skriver at han helt mot sluttet av arbeidet med både budsjett og økonomisk handlingsplan for de neste fire årene, fikk informasjon som viste at de økonomiske rammene fra blir strammere enn forutsatt.
– De statlige rammeoverføringene blir lavere enn rådmannen hadde forventet, og pensjonskostnadene høyere, skriver han.
Som en nødløsning får rådmannen budsjettet til å gå opp gjennom å ta 75 millioner kroner fra disposisjonsfondet som skal brukes i dårlige tider, og ved å bruke 40 millioner av overskuddet fra kommunens kraftfond til drift av kommunale tjenester.
– At Trondheim kommune har en robust økonomi gjør det mulig med en slik midlertidig løsning, men denne løsningen må erstattes med permanente tilpasningstiltak, skriver han, og varsler at det i april vil bli lagt frem et forslag til revidering både av budsjett og handlingsplan.
Ubalansen mellom inntekter og utgifter gjør at kommunen må gjennomføre nye innstrammingstiltak på til sammen 107 millioner kroner for 2014, og henholdsvis 84 og 65 millioner kroner de neste to årene.
Låner halvannen milliard
Rådmannen legger opp til investeringer på nesten 2,4 milliarder kroner neste år, hvorav én milliard skal brukes på barnehager, skoler, sykehjem og omsorgsboliger.
Blant annet vil et nytt helse- og velferdssenter stå klart på Dragvoll neste sommer, og skolene Spongdal og Åsveien skal stå ferdige med flerbrukshaller henholdsvis i 2013 og 2015.
I den økonomiske handlingsplanen settes det også av penger til å håndtere elevveksten øst i byen, hvor en ny skole stå ferdig ved årsskiftet 2016/2017, ifølge rådmannen.
I 2013 bruker kommunen 1,5 milliarder i lånte midler. Til sammen de neste fire årene skal det investeres for 8,5 milliarder kroner, hvorav 5,2 milliarder kroner skal tas opp i lån.
Driftsrammer for tjenesteområdene i 2013:
Oppvekst og utdanning:
3307 millioner kroner (realvekst* på 58 mill. fra 2012)
Helse og velferd:
2888 millioner kroner (realvekst 86 mill.)
Kultur, næring og samfunn, idrett og friluftsliv:
343 millioner kroner (realvekst 7 mill.)
Byutvikling:
654 millioner kroner (realvekst 35 mill.)
Interne tjenester
326 (realvekst - 2 mill.)
(* korrigert for pris- og lønnsvekst og oppgaveendringer)